Den 10. september 2026 er der indgået en budgetaftale mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Demokratilisten – Esbjerg Kommune, Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Budgetaftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

I budgetlægningen har forligspartierne haft øje for den nye udligningsreform, der kan ændre kommunernes økonomi fra 2029. Derfor fokuserer budgetaftalen på årene 2027 og 2028, men med blik for stabilitet også i årene derefter.

Budgetaftalen for 2027-2030 sætter retningen for Esbjerg Kommunes drift og udvikling i de kommende år. Med aftalen ønsker forligspartierne at skabe de bedst mulige rammer for et trygt hverdagsliv, levende fællesskaber og en fortsat positiv retning for hele kommunen.

Et godt liv i hele kommunen

Esbjerg Kommune står på et godt fundament. Gennem mange år har borgere, virksomheder, foreninger og frivillige været med til at skabe en kommune præget af handlekraft og engagement. Den drivkraft bygger budgetaftalen videre på med afsæt i en klar ambition om, at Esbjerg Kommune skal være et godt sted at vokse op, uddanne sig, arbejde, leve og blive ældre.

Forligspartierne ønsker en kommune, hvor hverdagen hænger sammen og er båret af tryghed. Borgerne skal opleve velfærd præget af kvalitet og nærvær, og mennesker skal kunne udfolde deres potentiale og møde muligheder, der understøtter dem i at skabe det liv, de ønsker.

I budgetaftalen lægger forligspartierne særlig vægt på børn og unges trivsel, læring, faglighed og udvikling. Gode tilbud tidligt i livet giver de bedste forudsætninger både for den enkelte og for kommunens fremtid.

Budgetaftalen prioriterer at understøtte levende byer og lokalsamfund, hvor initiativ og lokal stolthed er med til at skabe gode rammer for hverdagslivet. Oplevelser og fællesskaber i kultur- og fritidslivet spiller en vigtig rolle for livskvaliteten og sammenhængskraften i hele kommunen.

Det er afgørende for forligspartierne kontinuerligt at holde fokus på at udvikle Esbjerg Kommune som et sted, hvor virksomheder kan vokse og investeringer finde fodfæste. Det skaber nye arbejdspladser og danner grobund for at fastholde og tiltrække borgere til kommunen. Et stærkt erhvervsliv er en vigtig forudsætning for vækst, grøn omstilling og fortsat udvikling i hele kommunen.

Balance mellem muligheder og prioriteringer

Grundlæggende har Esbjerg Kommune en sund økonomi og en fortsat robust kassebeholdning. Budgettet har dog et træk på kassebeholdningen til finansiering af en række investeringer i budgetperioden. Samtidig bygger årets budget på en god aftale mellem regeringen og KL. Samlet giver det Esbjerg Kommune et driftsoverskud og dermed et økonomisk råderum i de første to budgetår.

Dog peger nye skøn for indtægter fra grundskyld på, at kommunen står over for strammere økonomiske vilkår og et mindre underskud i de efterfølgende år. Samtidig har kommunen i de senere år oplevet en ubalance på især det specialiserede børne- og ungeområde som følge af stigende udgifter. Der er desuden behov for investeringer i bygninger, veje og øvrige fysiske rammer. Dertil kommer, at Esbjerg Kommune er underlagt nationale rammer, der sætter grænser for, hvor mange penge kommunen må bruge på service og anlæg.

Samlet set har Esbjerg Kommune en økonomi, der skaber mulighed for udvikling, men samtidig kræver prioriteringer. Derfor hviler budgetaftalen på en balance mellem ansvarlig økonomisk styring og ønsket om fortsat udvikling.

Investeringer i velfærd og udvikling

Med afsæt i en ansvarlig økonomi ønsker forligspartierne at styrke de områder, der har størst betydning for borgernes hverdag og livskvalitet. Budgetaftalen prioriterer derfor både den nære velfærd og de investeringer, der skal understøtte kommunens fortsatte udvikling.

Aftalen skal bidrage til, at Esbjerg Kommune fortsat er et sted med stærke fællesskaber, attraktive lokalsamfund og plads til udvikling for borgere, foreninger og erhvervsliv. Samtidig skal kommunen stå på et økonomisk fundament, der gør det muligt at håndtere fremtidige udfordringer og muligheder.

Med udgangspunkt i disse ambitioner har forligspartierne i årets budgetlægning haft fokus på følgende temaer:

1. Gode rammer for børn og unge
2. Socialområdet på vej mod balance
3. Velfærd gennem hele livet
4. Kultur og fritid tæt på hverdagen
5. Turisme, erhverv og levende byer
6. Klimasikring, infrastruktur og bygninger
7. Tilskud til andre eksterne ansøgninger
8. De økonomiske rammer

Forligspartierne ønsker at skabe de bedst mulige rammer for børn og unges opvækst, læring og trivsel. Dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er vigtige forudsætninger for, at børn og unge kan udvikle sig, trives og få et godt afsæt videre i livet.

Forligspartierne har en ambition om gradvist at styrke området i de kommende år med flere ressourcer til læring, trivsel og faglighed. Ambitionen ligger i naturlig forlængelse af de nationale initiativer og den stigende opmærksomhed på kvaliteten i folkeskolen. Samlet afsætter forligspartierne ca. 105 mio. kr. alene til at styrke driften af folkeskolen i budgetperioden.

Forligspartierne er samtidig enige om at tage hul på et løft af skoleområdet. Derfor afsættes der 10 mio. kr. i 2027 til skoleområdet. Forligspartierne har drøftet muligheden for at afsætte yderligere midler allerede i 2027, men har på baggrund af den samlede økonomiske situation vurderet, at dette ikke er muligt.

Fra 2028 anvendes omprioriteringspuljen til at styrke skoleområdet med 29,6 mio. kr. årligt. Midlerne skal styrke fagligheden og trivslen i folkeskolen med fokus på en tidlig indsats og bedre muligheder for flere voksne tæt på børnene i hverdagen. Forligspartierne understreger vigtigheden af, at skolerne i praksis bruger de afsatte midler fuldt ud og omsætter dem til konkrete forbedringer på skolerne, så investeringerne kommer børnene til gavn. Børn & Skoleudvalget skal følge området tæt og løbende drøfte de overordnede prioriteringer.

Forligspartierne forventer, at de nationale ambitioner på skoleområdet følges op af finansiering i den kommende finanslov. Når de statslige rammer og den tilhørende finansiering er kendt, vil forligspartierne i fællesskab drøfte betydningen for budgetaftalen og den konkrete prioritering af de afsatte midler på området.

I en årrække har der været afsat 45 mio. kr. årligt til renovering af kommunens skoler. Siden de første investeringer blev sat i gang, er der samlet afsat omkring 140 mio. kr. til at forbedre skolernes fysiske rammer. Med budgetaftalen forhøjes anlæg til skolerenoveringer til 60 mio. kr. årligt fra 2029, så den samlede investering i skolernes fysiske rammer kommer op på omkring 260 mio. kr., siden masterplanen blev igangsat. For at understøtte gennemførelsen af projekterne afsættes der samtidig midler til en yderligere projektmedarbejder i Ejendomme fra 2028.

Forligspartierne lægger vægt på, at børnefamilier oplever sammenhæng og tryghed i hverdagen. Derfor ønsker forligspartierne at indføre søskendegaranti, så familier i videst muligt omfang kan have deres børn på samme skole. Børn & Skoleudvalget får til opgave at udarbejde den nærmere model for ordningen.

På baggrund af en ansøgning fra Darum Børnebys bestyrelse igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere Darum Børnehus. Ambitionen er at udvide det fælles univers i Darum Børneby, så byens dagplejere bliver en integreret del af samarbejdet, der allerede omfatter børnehave, skole, SFO og klub. Formålet er at styrke sammenhængen i børnenes hverdag og skabe trygge overgange gennem hele opvæksten.

Den nye læreruddannelse stiller større krav til praktikforløbene på skolerne. Det betyder, at skolerne får flere opgaver og højere udgifter i forbindelse med vejledning og uddannelse af lærerstuderende. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til at sikre gode praktikforløb og understøtte skolernes indsats.

Der afsættes en transportpulje til kulturinstitutioner på 750.000 kr. som en forsøgsordning i to år. Formålet er at sikre lige adgang for skoleelever til kulturinstitutioner i hele kommunen. Børn & Skoleudvalget skal fastlægge, hvordan pengene bruges bedst muligt.

I forbindelse med flytningen af Danmarksgade Skole til det tidligere VUC i Stormgade afsættes i alt 1,7 mio. kr. til forbedring af skoleruter og trafikforhold omkring skolen.

Endelig gøres den midlertidige bevilling til to erhvervsplaymakere på skoleområdet permanent. Indsatsen skal fortsat styrke arbejdet med erhvervspraktik samt virksomheds- og uddannelsesrettede forløb og dermed bidrage til at bygge bro mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked.

Som en del af økonomiaftalen får SFO-området 5,7 mio. kr. årligt til at styrke både førskolen og normeringen i SFO'erne.

På dagtilbudsområdet tilfører forligspartierne ekstra midler, så kommunen ligger over minimumsnormeringerne. Samtidig fastholdes forældrebetalingen på 21,3 pct. i årene fremover. Ressourcepædagoger medregnes ikke i normeringerne, hvorfor normeringerne i praksis er højere.

Samtidig er en anlægspulje sat af til at fortsætte realiseringen af masterplanen for dagtilbudsområdet. Ved sidste års budget blev der afsat 15 mio. kr. i 2029, og med budgetaftalen afsættes der yderligere 15 mio. kr. i 2030. Der afsættes desuden 1,2 mio. kr. i 2027 til at udbedre de forhold, der er påpeget ved det seneste brandsyn i kommunens daginstitutioner. Derudover videreføres ordningen med småjobbere i yderligere to år, så institutionerne fortsat kan få hjælp til praktiske opgaver i hverdagen, og det pædagogiske personale kan bruge mere tid sammen med børnene. Ordningen evalueres om to år.

Forligspartierne ønsker, at borgere, der har brug for støtte, mødes af en indsats præget af kvalitet og nærvær. Samtidig er der behov for at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag for socialområderne, så kommunen også fremover kan tilbyde de nødvendige indsatser til børn, unge og voksne med særlige behov.

I de senere år har udgifterne på både familie- og voksenområdet været højere, end der har været sat økonomi af til i budgetterne. På familieområdet blev der ved sidste års budgetlægning afsat ekstra midler, men udgifterne er siden steget yderligere. I 2026 er der derfor givet en tillægsbevilling på 50 mio. kr., og derudover har kommunen fået 15 mio. kr. i refusion for særligt dyre enkeltsager.

Budgetaftalen viderefører bevillingen til familieområdet fuldt ud i de kommende to år. Forligspartierne er enige om, at Familie & Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med at finde det rette udgiftsniveau på længere sigt og sikre økonomisk balance på området. Forligspartierne forventer, at styrkede indsatser på almenområdet over tid kan medføre færre udgifter.

I familieområdets administration ansættes yderligere to controllere, der skal understøtte planlægning, økonomistyring og opfølgning på de enkelte tilbud. Det forudsættes, at denne investering kan reducere udgifterne på familieområdet som minimum tilsvarende investeringen fx ved bedre prisaftaler.

På voksenområdet besluttede byrådet ved sidste års budgetlægning at igangsætte arbejdet med en samlet plan for området med henblik på at skabe bedre balance mellem udgifter og budgetramme.

På voksenområdet videreføres den styrkede finansiering, som udgør knap 100 mio. kr. årligt i samme periode. Samtidig godkendes de beskrevne forslag til effektiviseringer uden serviceforringelser, som skal bidrage til en mere holdbar økonomi på området.

Forligspartierne er desuden enige om en række effektiviseringer på voksenområdet. Med afsæt i de gældende kvalitetsstandarder udarbejdes mere tydelige beskrivelser af serviceniveauet. Formålet er at skabe en fælles forståelse af indsats, mål og rammer på tværs af området. Effektiviseringerne opnås gennem en ny gennemgang af indsatserne omkring borgerne med afsæt i de opdaterede beskrivelser. Med tydeligere rammer er forventningen, at støtten i endnu højere grad matcher den enkelte borgers behov, samtidig med at tilbud og indsatser, som ikke længere er relevante, kan ophøre. Gennem indsatsen Styrket styring og sammenhæng på voksensocialområdet opnås effektiviseringer på 10 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028 og 20 mio. kr. årligt fra 2029.

Derudover indarbejdes der besparelser for i alt 4,1 mio. kr. pr. år vedrørende to områder:

• Borgere i botilbud tilbydes helhedstilbud efter behov
• Borgere i botilbud tilbydes aktivitetstilbud tættere på bopælen

Til gengæld afsættes en investeringspulje på 2 mio. kr. årligt i to år til forebyggelse på voksensocialområdet.

På voksenområdet matcher de nuværende bygninger ikke i tilstrækkelig grad kommunens indsats og de behov, der er på området. Der mangler variation i udbuddet af billige boliger og boformer til udsatte borgere og borgere med udviklingshandicap. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal udarbejdes en sektorplan, som omfatter både de faglige indsatser og de fysiske rammer på området. Det arbejde afsættes der 500.000 kr. til i 2027 foruden en anlægsramme på 10 mio. kr. årligt fra 2029.

Forligspartierne har valgt at sikre økonomien på områderne i de kommende to år og vil herefter tage stilling til de videre budgetrammer, når konsekvenserne af den kommende udligningsreform er kendt.

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte de frivillige og sociale tilbud, som hver dag gør en forskel for borgere i udsatte situationer. Som en del af Budget 2026-2029 blev det besluttet at yde et étårigt tilskud til fem organisationer i 2026. De fem organisationer har også søgt om støtte i forbindelse med årets budgetlægning, og forligspartierne har på den baggrund besluttet at fastholde tilskudsbeløbene i 2027 og fra 2028 afsætte en pulje på 3,1 mio. kr. til Sundhed, Omsorg & Socialudvalgets prioritering.

Tilskudsbeløbene i 2027 udgør:

• Reden: 1.000.000 kr.
• Kirkens Korshær: 750.000 kr.
• Ballast: 700.000 kr.
• Bindeleddet: 750.000 kr.
• Headspace: 760.000 kr.

Samtidig får Sundhed, Omsorg & Socialudvalget til opgave at udarbejde et overblik over tilbudsviften for at sikre sammenhæng mellem tilbuddene og undgå unødige overlap.

Arbejdet skal blandt andet omfatte:

• de tilbud, der modtager støtte gennem denne budgetaftale
• de tilbud, hvor bevillingerne udløber til næste år
• relevante kommunale tilbud og indsatser på området

Forligspartierne ønsker, at både kommunale og eksterne tilbud ses i en sammenhæng. Når de nuværende bevillinger udløber, er hensigten, at de samlede midler på i alt 10,3 mio. kr. til eksterne tilbud fremover skal prioriteres af Sundhed, Omsorg & Socialudvalget på baggrund af ansøgninger. Udvalget får derfor til opgave at udarbejde en model for den fremtidige prioritering af området.

Forligspartierne lægger vægt på, at borgerne i Esbjerg Kommune har adgang til velfærdstilbud af høj kvalitet gennem hele livet. Selvom årets budgetlægning har krævet klare prioriteringer, ønsker forligspartierne fortsat at investere i områder, der bidrager til trivsel, værdighed og livskvalitet for kommunens borgere.

Der afsættes 500.000 kr. i 2027 til en analyse af mulighederne for at ombygge plejeboliger, så de i højere grad lever op til nutidens behov og forventninger. Desuden afsættes 4,4 mio. kr. i 2027 til modernisering af et antal plejeboliger på Plejehjemmet Fovrfeld, så boligerne bliver mere tidssvarende og attraktive.

Forligspartierne lægger vægt på, at Esbjerg Kommune fortsat kan tiltrække og bevare tilknytningen for kvalificerede medarbejdere på velfærdsområderne. Derfor skal fokus på rekrutteringen intensiveres særligt på de dele af velfærden, hvor udfordringerne er størst, herunder på SOSU-området. Samtidig skal der fortsat arbejdes med initiativer, der understøtter gode arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og fleksible muligheder gennem hele arbejdslivet.

Forligspartierne ønsker at fastholde fokus på unge menneskers trivsel og sundhed. Derfor afsættes der 550.000 kr. i yderligere to år til en fortsættelse af den midlertidige bevilling til UngeLiv – seksuel sundhed og trivsel.

Et varieret boligudbud er vigtigt for, at mennesker kan finde en bolig, der passer til deres livssituation. Derfor samarbejder Esbjerg Kommune og boligorganisationerne om at sikre et alsidigt boligmarked også i fremtiden. I de kommende år forventes der særligt at være behov for renovering af eksisterende boliger gennem helhedsplaner, så boligerne fortsat lever op til nutidens behov og forventninger. Den vedtagne boligpolitik og strategi for alment nybyggeri skal være med til at sikre, at der også fremover er de rette boliger de rette steder i kommunen.

Der er allerede afsat midler til en række projekter på det almene boligområde, som endnu ikke er realiseret. Derudover afsætter forligspartierne en samlet budgetramme til grundkapital på 5 mio. kr. i 2029 og 10 mio. kr. i 2030. Rammen skal primært understøtte renoveringsprojekter på det almene boligområde. Der afsættes desuden 1 mio. kr. årligt til at dække stigende priser på projekter, der allerede er planlagt og afsat midler til i budgettet.

Endelig ønsker forligspartierne at styrke arbejdet med handicaptilgængelighed i kommunen. Derfor igangsættes et arbejde med at skabe et bedre overblik over barrierer og muligheder, så flere borgere får bedre adgang til kommunens tilbud, aktiviteter, oplevelser og fællesskaber.

Kultur-, fritids- og foreningslivet bidrager til oplevelser og et aktivt hverdagsliv i hele kommunen. Området er med til at styrke den lokale identitet og gøre Esbjerg Kommune attraktiv for både borgere og besøgende.

Forligspartierne er enige om, at det skal være lettere at være forening i Esbjerg Kommune. Frivillige og ildsjæle skaber hver dag aktiviteter og fællesskaber til gavn for mange borgere, og derfor skal unødige administrative og økonomiske barrierer begrænses, hvor det er muligt. Forligspartierne er enige om at fjerne byggesagsgebyrer for foreninger i forbindelse med afholdelse af arrangementer, og er åbne for at undersøge, om samme vilkår kan gælde for virksomheder.

Til årets budgetlægning er der kommet ansøgninger om tilskud fra mange af kommunens foreninger og andre aktører på kulturområdet. Der har været enighed om at imødekomme følgende ansøgninger:

• Udvikling af området ved Idræts Allé i Bramming, 65.000 kr. i 2027
• Ribe Kunstmuseum, anlægstilskud på 150.000 kr. til skiltning
• Vadehavscentret, anlægstilskud på 139.300 kr. til p-pladser
• Esbjerg Kammermusik Festival, driftstilskud på 80.000 kr. i to år
• Esbjerg Kunstmuseum, ekstra driftstilskud 600.000 kr. i to år 
• Ribe Kulturnat, øget driftstilskud på 32.000 kr. i to år
• Esbjerg Sangakademi, øget driftstilskud på 276.400 kr. i to år
• Fuzzfestival, driftstilskud på 75.000 kr. i to år
• Udvidelse af skoleteaterordning, Den Ny Opera, 275.000 kr. årligt fra 2028
• Ribe Børnefestival, driftstilskud på 125.000 kr. i to år
• Folk & Fæstival, driftstilskud på 250.000 kr. i to år
• Skumklang. Anlægstilskud på i alt 65.000 kr. og driftstilskud på 65.000 i 2027 og 70.000 i 2028
• Udvidelse af publikumskapaciteten på Spillestedet Tobakken, 539.500 i 2027
• Bramming Kosmorama. Baggårdsfestival, 300.000 kr. i to år og øget driftstilskud på 187.100 kr. i to år
• Museum Vest tilbydes en kommunegaranti til en kassekredit til det forventede driftstab i forbindelse med renovering af bygningen

Flere af ansøgerne har bedt om varige driftstilskud. Dette har forligspartierne ikke imødekommet. I stedet afsættes der fra 2029 en kulturpulje på 1,5 mio. kr. årligt, som Kultur & Fritidsudvalget fastsætter kriterier for og prioriterer. Puljen skal blandt andet give mulighed for mere langsigtet støtte til kulturelle aktiviteter og initiativer. Samtidig får Kultur & Fritidsudvalget til opgave at se på den samlede puljestruktur på kulturområdet, herunder samspillet mellem den nye kulturpulje og de eksisterende puljer, Strakspuljen, Græsrodspuljen og Mikroeventpuljen, som i dag primært støtter enkeltstående arrangementer og aktiviteter.

Der reserveres 2.000.000 kr. til Museum Fyrskib i 2030. Når Fonden til Bevarelse af Motorfyrskib Nr. 1 har samlet de resterende fondsmidler og egenfinansiering til projektet, kan beløbet blive frigive ved en fornyet ansøgning til kommunen.

Som følge af den kommende lukning af Sædding Centret skal der på sigt findes en løsning for både Sædding Bibliotek og Mødestedet, som i dag har til huse i centret. Forligspartierne ønsker at sikre, at tilbuddene kan fortsætte i nærområdet, og der reserveres derfor 18,6 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2030 til formålet. Der er samtidig enighed om, at midlerne kan fremrykkes, når forholdene omkring Sædding Centrets fremtid er afklarede, og der foreligger et konkret projekt.

Til gennemførelse af det igangværende projekt Urban Minded ved Huset afsættes 250.000 kr. i 2027. Projektet har fokus på at skabe kreative fællesskaber og aktiviteter for unge og bidrager til et levende kulturmiljø i kommunen.

Inden for kulturområdet sættes årligt 300.000 kr. af til at vedligeholde kunst i det offentlige rum og 200.000 kr. til Arkivudvalget til at støtte lokal- og sognearkiverne.

I Ribe har legeparken Riplay væsentligt flere brugere end forventet og budgetteret med. Det medfører større slid på både arealer og legeredskaber og øger driftsudgifterne til bl.a. vedligeholdelse, oprydning, affaldssortering og rengøring af toiletter ved Ribe Fritidscenter, som brugerne af legeparken benytter. Der afsættes derfor 350.000 kr. i 2027 og 150.000 kr. årligt i de efterfølgende år, og desuden øges betalingen til Ribe Fritidscenter med 50.000 kr. Årligt. Derudover imødekommes en ansøgning fra Ribe Fritidscenter om et anlægstilskud på 100.000 kr. til indhegning og flytning af indgangen ved Riplay.

Til renovering af omklædningsrummene i Ribe Svømmebad med nye skabe og låse, bænke og ny indgangssluse afsættes i alt 916.400 kr. i 2027.

I forbindelse med den kommende udvidelse af Rute 11 mellem Korskro og Varde er der behov for indretning af ny parkeringsplads ved Korskro Motorsportcenter. Til det afsættes 1,1 mio. kr. i 2029. Det undersøges nærmere, om det er muligt at få erstatning ved ekspropriation.

Der er gennemført en vurdering af tilstanden på kommunens kunstgræsbaner som led i arbejdet med en minisektorplan for boldbaneområdet. Kultur & Fritidsudvalget vil på den baggrund se nærmere på det fremtidige investeringsbehov frem mod næste års budgetlægning. I dette års budget afsættes 732.000 kr. til udskiftning af straffesparksfelter på to kunstgræsbaner.

Der er kommet en del eksterne ansøgninger på fritidsområdet vedrørende renovering og brug af selvejende haller og fritidscentre. Kultur & Fritidsudvalget får derfor til opgave at udarbejde et overblik over tilstanden på de selvejende haller og fritidscentre og klarlægge behovet for investeringer. I dette års budget imødekommer forligspartierne følgende eksterne ansøgninger på fritidsområdet:

• Ribe Fritidscenter, tilskud til renovering af gulv på 172.300 kr. i 2027 og tilskud til daginstitutioners og dagplejebørns motoriktræning i hallen, 26.000 kr. i 2027.
• Kongeåhallen, anlægstilskud til nyt tag med 2.849.400 kr. i 2027 og en kommunegaranti for et for et tilsvarende beløb.
• SEPE, anlægstilskud på 750.000 kr. til etablering af aktivitetsområde med fodbold-minigolf og fodboldskills ved Veldtofte Idrætspark.
• Korskro Motorsportcenter, færdiggørelse af strøm og lys i pit-området ved EMS Auto, anlægstilskud på 930.000 kr. i 2027.
• Gørding idræts- og Kulturcenter, tilskud til renovering af hal-gulv på 215.400 kr. i 2027.
• Bramming Boldklub, forbedring af parkeringsforhold. 243.000 kr. i 2027.
• Dieselstandere på Esbjerg Lystbådehavn. Der ydes et tilskud på 550.000 kr. til Esbjerg Søsport som sørger for etablering, salg af diesel og fremtidig drift af dieselstandere.

Der reserveres 23.639.000 kr. til Tennis Center Vest Danmark til at imødekomme en konkret ansøgning, når centret har tilvejebragt fondsmidler/egenfinansiering. Pengene reserveres i 2030, men kan rykkes frem til det relevante år, når finansieringen er på plads.

Endelig skal Kultur & Fritidsudvalget arbejde på at finde en fornuftig løsning vedrørende kastegården på Gl. Vardevej. Kastegården, som bruges til kasteøvelser inden for atletik, skal flyttes fra sin nuværende placering som følge af etablering af ny hal ved Blue Water Dokken. Forligspartierne er indstillede på at finde de nødvendige midler, når der er fundet en ny placering i nærområdet.

Desuden undersøges det, om Esbjerg kan blive værtskommune for DIF DM-Ugen inden for budgetperioden. Som led i arbejdet afdækkes faciliteter, økonomi og muligheder for ekstern finansiering frem mod næste års budgetlægning.

Turisme, erhvervsliv og levende byer bidrager til at gøre Esbjerg Kommune attraktiv for både borgere, besøgende og virksomheder. Det skaber liv og aktivitet i byerne, understøtter lokale arbejdspladser og er med til at styrke kommunens profil og udvikling.

Forligspartierne ønsker derfor at styrke grundlaget for den fremtidige udvikling af turismen i kommunen. Esbjerg Kommune igangsætter processen med en turismestrategi og et tilhørende handlekatalog, der omsætter strategiens mål til konkrete initiativer og indsatser. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Destination Vadehavskysten og forankres i et § 17, stk. 4-udvalg.

Lokalsamfundene spiller en vigtig rolle i udviklingen af hele Esbjerg Kommune. Derfor afsætter forligspartierne 750.000 kr. årligt i 2027 og 2028 til en lokalsamfundskonsulent. Lokalsamfundskonsulenten skal understøtte udviklingsarbejdet i byer og landsbyer og bidrage til samarbejde, koordinering og lokal forankring af initiativer på tværs af kommunen. Opgaven omfatter blandt andet administrativ understøttelse af udviklingsprojektet ”Det der binder os sammen” og samarbejdet mellem lokalrådene i Ribe-området. Forligspartierne ønsker samtidig at indgå i dialog med Bramming Lokalråd om, hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte ønskerne om at udvikle fremtidige ungemiljøer og mødesteder for unge i Bramming.

For forligspartierne er det vigtigt, at kommunens bymidter er attraktive og velfungerende. De tre handelsstandsforeninger har gennem flere år modtaget midlertidige tilskud, og disse forlænges i yderligere to år med henblik på at styrke foreningernes arbejde og udviklingen i bymidterne:

• Esbjerg City: 800.000 kr. i to år
• Ribe Handelstandsforening: 800.000 kr. i to år
• Bramming Handelsstandsforening: 250.000 kr. i to år

Tillige afsættes i alt 2,5 mio. kr. på kommunens budget til udvikling af bymidter. Midlerne skal understøtte projekter, der kan skabe mere liv og aktivitet i byernes centrale områder og bidrage til gode rammer for handel, oplevelser og ophold.

Destination Vadehavskysten får et ekstra tilskud på 800.000 kr. i to år, og der afsættes desuden et tilskud til Ribe Østersfestival på 250.000 kr. i to år.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 til at understøtte Klima & Erhvervsudvalgets rolle som samlende og koordinerende kraft på erhvervsområdet. Midlerne skal blandt andet understøtte arbejdet med klimapartnerskaber, samarbejdet med erhvervslivet og implementeringen af Esbjerg Kommunes erhvervsfremmestrategi. Indsatsen evalueres efter to år.

Forligspartierne ønsker at passe godt på de fysiske rammer, som borgerne møder i hverdagen. Flere veje og bygninger har behov for vedligeholdelse og genopretning, mens klimaforandringerne stiller nye krav til blandt andet håndtering af store regnmængder.

På den baggrund har skovrejsning, infrastruktur, bygninger og indsatser, der kan afhjælpe problemer med vand, været blandt de centrale fokusområder i årets budgetforhandlinger. På grund af den begrænsede økonomi lægger forligspartierne op til et gradvist løft af området, hvor investeringerne gennemføres trin for trin i de kommende år.

Klima, natur og håndtering af vand

Med nye nationale regler, der giver kommuner bedre muligheder for at opsætte solceller på egne bygninger, afsættes der 1 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. årligt fra 2028. Investeringen skal både understøtte den grønne omstilling og reducere Esbjerg Kommunes driftsudgifter. De forventede besparelser udgør 215.000 kr. i 2027 og stiger til 2.035.000 kr. årligt fra 2030.

Som et element i klimaindsatsen afsættes yderligere 3 mio. kr. årligt til skovrejsning fra 2028.

Desuden indarbejdes udgifter til naturplejeplaner i Marbæk og formidling af Marbækfredningen. Netto afsættes i alt 1 mio. kr. i 2027.

Klimaforandringerne øger behovet for at beskytte Esbjerg by mod stormflod. Da etableringen af den planlagte højvandsmur bliver dyrere end forventet, afsættes der yderligere 12 mio. kr. i 2028 for at sikre projektets gennemførelse.

Der afsættes 9,8 mio. kr. til første etape af etablering af nedsivning af vejvand i Jerne Nord og Boldesager. Samtidig arbejdes der videre med en samlet plan for området.

Der er udarbejdet en plan for håndtering af vand i Endrup. Planen forventes at koste 2,1 mio. kr. Forligspartierne ønsker, at projektet indgår i Klima & Erhvervsudvalgets kommende prioritering af klimaindsatsen, hvor der allerede er afsat midler til klimahåndtering.

Endelig afsættes en pulje til at vedligeholde og udskifte vejafvandingsledninger på 3 mio. kr. i 2027, stigende til 6 mio. kr. fra 2030.

Infrastruktur og mobilitet:

Der afsættes 17,5 mio. kr. over tre år til at renovere og udskifte kajkanten langs Skibbroen og Langelinie i Ribe. Sammen med nye bro- og opholdsløsninger understøtter det områdefornyelsens strategiske arbejde med udviklingen af Skibbroen og det maritime Ribe, og indsatsen bidrager til en mere sammenhængende og attraktiv havnefront.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2027 til projektering af Særtransportrute ved Skads Mosevej.

I Hjerting ønsker forligspartierne at forbedre trafiksikkerheden og samtidig bevare områdets særlige udtryk. Derfor arbejdes der videre med en løsning for Skolestien, som både tager hensyn til bevaringsværdige bygninger og skaber et grønnere gademiljø. Der afsættes foreløbigt 2,7 mio. kr. i 2029 til en løsning med brosten og asfaltcykelbane. Det endelige anlægsbeløb afhænger af mulighederne for egen- og fondsfinansiering.

Der er enighed om at afsætte i alt 3,9 mio. kr. i 2028 til tiltag i Ribes bykerne, hvor hæve-/sænkepullerter etableres for at begrænse adgang og sikre mod terror ved blandt andet større arrangementer. Der afsættes samtidig 200.000 kr. til etablering af permanente heller med porteffekt ved indgangene til bykernen. Inden etableringen fastlægges de nærmere rammer for anvendelsen af pullerterne.

For at understøtte den grønne omstilling af transportområdet afsættes der 500.000 kr. i 2027 til at udarbejde af en ny strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur.

Kommunens vejnet er under pres efter mange års efterslæb på vedligeholdelsen. Forligspartierne tager derfor hul på gradvist at styrke budgettet til vedligeholdelse af veje og afsætter i alt 37,8 mio. kr. i budgetperioden. Samtidig er der enighed om, at behovet for yderligere investeringer skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

Som led i Plan, By & Lokalsamfundsudvalgets arbejde med trafiksikkerhed afsættes en anlægspulje på 7,5 mio. kr. årligt i to år til at projektere, udbygge og renovere vejkryds med signalanlæg. Puljen kan også anvendes til at etablere nye signalanlæg på steder med dokumenterede trafiksikkerhedsproblemer, som ikke kan løses med mindre indgribende tiltag. Når der etableres nye signalanlæg, afsættes der efterfølgende midler til den løbende drift og vedligeholdelse.

Der afsættes ikke midler til et signalanlæg i Tarp, og det tidligere afsatte beløb i 2030 udgår af budgettet. Til gengæld prioriteres rundkørslen i den kommende planlægning af vejvedligeholdelsen, og der afsættes 1,5 mio. kr. i 2027 til asfaltering.

For at håndtere Esbjerg Lufthavns økonomiske driftsunderskud skal udgiftsniveauet tilpasses, så det afspejler det afsatte udgiftsbudget. Lufthavnens fremtidige struktur og fortsatte servicering af helikoptertrafik til Nordsøen skal undersøges, herunder om det alene er betjening via en heliport. En analyse heraf skal gennemføres med ekstern konsulentbistand. Der afventer fortsat en endelig politisk stillingtagen til den eventuelle selskabsudskillelse af lufthavnen. Dette forventes til politisk behandling primo 2027.

Der afsættes samtidig 5 mio. kr. i 2027 til nødvendig udskiftning af lufthavnens ILS-system (Instrument Landing System), som er en forudsætning for lufthavnens fortsatte drift.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2027 til renovering af toiletter i Ribe, dels ved Hovedengen og P-Syd. Toiletterne benyttes af både borgere og gæster i Ribe, og renoveringen skal sikre tidssvarende faciliteter og en bedre oplevelse for brugerne.

Badefaciliteterne ved Esbjerg Strand skal evalueres, men allerede nu ønsker forligspartierne at afsætte 350.000 kr. i 2028 til udvidelse af faciliteterne. Pengene skal finansiere en træterrasse på skråningen øst for badebroen.

Forligspartierne er klar til at rette henvendelse til Banedanmark for at bakke op om Bramming Lokalråds ønske om en tunnel mod sydbyen under jernbanen.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

Forligspartierne ønsker at sikre, at kommunens bygninger fortsat fremstår velfungerende og tidssvarende. Derfor styrkes anlægsbudgettet til at renovere og vedligeholde kommunens ejendomme med 5,5 mio. kr. i 2027 stigende til 9,5 mio. kr. fra 2028. Samtidig er der enighed om, at de videre prioriteringer på området skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

Der er også behov for at løfte det indvendige vedligehold af kommunens bygninger. Forligspartierne afsætter derfor 3 mio. kr. i 2027 og 4 mio. kr. årligt fra 2028. Også dette område vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

Desuden er det nødvendigt at renovere klimaskærmen på Ribe Sundhedscenter, herunder tag og facader. Der afsættes derfor 9,5 mio. kr. til opgaven i 2027.

Ud over eksterne ansøgninger nævnt under kultur- og fritidsområdet er følgende eksterne ansøgninger imødekommet:

• Energiens folkemøde, 500.000 kr. i 2027. Evalueres frem mod næste års budgetlægning.
• Jon & Dittes Hus, anlægstilskud på 400.000 kr. i 2027
• Etablering af bypyloner i Bramming, 460.000 kr. i 2029
• Udvidelse af Esbjerg Strand Lystbådehavn, 2.000.000 kr. i 2029
• Forlængelse af fortovet, Vejrup Storegade, 1.000.000 kr. i 2027
• FRESH Education. Fra deltager til medskaber på tre Esbjerg-skoler, 250.000 kr. i 2027. Projektet evalueres efterfølgende.
• Reetablering af området omkring 1911-bygningen i Gørding. I alt 2.200.000 kr. Med 500.000 kr. i 2027 og 1.700.000 kr. i 2030, som kan rykkes frem, når planen er klar.
• Skjoldbo, De Sociale Flyttemænd, tilskud på 600.000 kr. i to år
• GESEK (Grøn Energi og Sektorkobling), tilskud i 2027 på 345.000 kr. Værdien af indsatsen skal evalueres frem mod næste års budget.
• Opstilling af skulpturen "ESEPIGER”, 577.100 kr. i 2028
• Bramming Byfest, driftstilskud til 60-årsjubilæum på 200.000 kr. i 2027

Forligspartierne er positive over for forslaget om etablering af et slæbested ved Ribe Kammersluse. Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for et mindre projekt end ansøgt.

Der afsættes en pulje på 150.000 kr. i både 2027 og 2028 under Plan, By & Lokalsamfundsudvalget. Puljen skal give mulighed for at imødekomme mindre ønsker og projekter fra lokalrådene, som opstår i dialogen mellem lokalrådene og fagudvalget.

Forligspartierne har i årets budgetlægning haft særligt fokus på årene 2027 og 2028. Fra 2029 træder en ny udligningsreform i kraft, og da konsekvenserne for Esbjerg Kommune endnu ikke er kendt, er der usikkerhed om de økonomiske rammer i de efterfølgende år. Der er balance mellem indtægter og udgifter i 2027, men underskud på driftsbalancen med 145 mio. kr. i 2028.

Ifølge kommunens økonomiske målsætninger skal kassebeholdningen være positiv ved årets udgang, og den gennemsnitlige kassebeholdning skal overstige 400 mio. kr. for at sikre den nødvendige likviditet til den daglige drift. I budgetforliget er kassebeholdningen ultimo 2028 negativ med 203 mio. kr. og den gennemsnitlig beholdning er 460 mio. kr. i 2028. Med de foreliggende tal vil kassebeholdningen blive forringet yderligere frem mod 2030, hvilket kræver opmærksomhed i de kommende år.

I forhandlingerne er der afsat midler til at styrke folkeskolen i alle årene. Finansieringen sker primært via omprioriteringspuljen, som er opbygget ved, at alle områder har reduceret deres driftsbudget med 0,5 pct. årligt. Det er besluttet at anvende puljen for 2028 på 29,6 mio. kr. til at styrke folkeskolen. Ved næste års budgetlægning skal der tages stilling til, om ordningen skal fortsætte i sin nuværende form, eller om der fremadrettet med fordel kan arbejdes med en mere differentieret tilgang til omprioritering og effektivisering på tværs af kommunens områder.

Forligspartierne er enige om at gennemføre den sædvanlige demografiregulering, så budgettet afspejler udviklingen i antallet af borgere på kommunens største velfærdsområder. På ældreområdet er der i år udviklet en ny model baseret på aktivitetsdata fra 2025. Modellen reducerer de forventede udgifter, blandt andet fordi flere ældre lever et sundt og aktivt liv længere, og fordi behovet for plejeboliger udvikler sig anderledes end tidligere forudsat.

Der forskydes anlægsmidler på 118,5 mio. kr. fra 2027 til 2029 og 2030. På driftsområdet er der indarbejdet en negativ pulje på 15,2 mio. kr. Med de to korrektioner overholdes både anlægsrammen og driftsrammen udmeldt fra KL. Kommunaldirektøren fremlægger i løbet af 2027 en sag med forslag til konkrete udmøntninger af anlægsforskydningen og den negative driftspulje.

Frem mod næste års budgetstrategi skal det vurderes, hvilke opgaver der skal sættes i gang for at sikre fremtidig økonomisk balance. Flere af de økonomiske rammevilkår for de kommende år er usikre, men forligspartierne er enige om fortsat at arbejde for velfærd og udvikling i Esbjerg Kommune. Derfor vil forligspartierne også fremadrettet i fællesskab tage ansvar for de udfordringer og muligheder, der kan opstå.

Efter budgetforliget kommer opdateringer fra KL vedrørende udligning og tilskud samt fordeling af rammer vedrørende sundhedsreformen. Desuden foregår der løbende borgmestermøder i KL for den sidste budgetkoordinering, som kan ændre rammerne for kommunen. Borgmesteren har derfor mulighed for i mindre omfang at justere budgettet afslutningsvist.

Med budgetaftalen tager forligspartierne ansvar for de valg og prioriteringer, der skal sikre velfærd og udvikling i Esbjerg Kommune. Aftalen bygger på et ønske om at skabe værdi for borgerne her og nu, samtidig med at der investeres i løsninger og muligheder, der skal styrke kommunen på længere sigt.

Forligspartierne ser derfor budgetaftalen som et vigtigt skridt i arbejdet med at udvikle en kommune, hvor borgere, lokalsamfund og virksomheder fortsat kan trives og være med til at forme fremtiden for Esbjerg Kommune.