Den 11. september 2025 er der indgået en budgetaftale mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Sabrina Bech Bartholin. Budgetaftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Budget 2026 og overslagsårene 2027-29.

Budgetlægningen for 2026 begyndte med et mere stabilt udgangspunkt end tidligere år. For første gang i flere år er der balance mellem indtægter og udgifter, og det skyldes målrettede beslutninger om både skatteforhøjelse og besparelser. Samtidig er der landet en god økonomiaftale mellem regeringen og KL, som styrker kommunernes muligheder.

Selvom budgettet i udgangspunktet balancerer, er forligspartierne opmærksomme på udfordringen i salget af erhvervsjord, der ikke går så hurtigt som forventet. Det opfattes som en konsekvens af den generelle opbremsning i verdensøkonomien, som skaber stilstand i investeringerne, og det presser kommunens likviditet. Forligspartierne fremhæver dog det offensive opkøb af jord som et nødvendigt strategisk træk, der skal sikre kommunens position i den grønne omstilling og gøre kommunen i stand til at gribe mulighederne for vækst, når de opstår.

Samlet giver det Esbjerg Kommune et solidt fundament at bygge videre på, og forligspartierne ser med optimisme på den udvikling, der er i gang. De strategiske satsninger begynder at bære frugt, og fortællingen om Esbjerg Kommune forandrer sig.

Det mærkes inden for oplevelser og kultur, hvor forskellige events skaber stolthed og fællesskab og bidrager til en attraktiv og levende kommune med fokus på det gode liv. Samme positive effekt ses på uddannelsesområdet, hvor nye universitetsuddannelser og stigende optag styrker Esbjerg som studieby. Begge spor er centrale i indsatsen for at øge bosætningen.

Den positive udvikling danner grundlag for dette års budget, og forligspartierne har en fælles ambition om fortsat at prioritere og investere i det, der skaber fremdrift og styrker væksten og velfærden i Esbjerg Kommune.

Forligspartierne er enige om, at oplevelser og kultur fortsat skal være et centralt udviklingsspor for Esbjerg Kommune. Området styrker både det gode liv og fællesskabet i kommunen, lige som det løfter profilen og kendskabet udadtil. Derfor vil forligspartierne prioritere at tilføje nye midler til den afsatte pulje, når den er opbrugt. Det skaber rum til at realisere nye projekter, der markerer Esbjerg Kommune på landkortet som et fyrtårn for oplevelser og kultur.

Særligt årene 2026-2028 er pressede af manglende likviditet, og det er samtidig i disse år, at der er et ønske om at investere i flere større anlægsprojekter inden for kultur og fritid. Det gælder ikke mindst projekter, hvor flere fonde har tilkendegivet at ville donere penge, hvis kommunen sikrer egenfinansiering. Derfor har forligspartierne afsat en anlægspulje til at realisere nogle konkrete projekter med lovning på, at pengene efterfølgende bevilges i de år, hvor det er relevant, når forudsætningerne for ekstern finansiering og projektet i øvrigt er på plads.

Der afsættes en anlægspulje til følgende kultur- og fritidsprojekter:

• Etablering af træningshal i umiddelbar nærhed af Blue Water Dokken
• Etablering af børnekulturhus Storm E
• Tjæreborg Fitness
• Etablering af ny springhal ved Ribe Fritidscenter
• Etablering af fast vaskeplads og vinteropbevaringsplads med fastkran på areal ved Esbjerg Havn til Esbjerg Søsport (afslutning af projekt Esbjerg Søsport).

Hertil kommer, at der er enighed om at afsætte midler til The Tall Ships Races i 2029 med i alt 11 mio. kr.

Forligspartierne fastholder opbakningen til Education Esbjerg, som spiller en vigtig rolle i at tiltrække unge og sikre, at de får en uddannelse og efterfølgende et job, der knytter dem til kommunen og får dem til at slå sig ned her. Til det formål får Education Esbjerg et tilskud på 15 mio. kr. i både 2026 og 2027. Desuden afsættes 10 mio. kr. i både 2028 og 2029 som et signal om, at kommunen også fremover er indstillet på at støtte op om Education Esbjerg, hvis der samtidig er ekstern finansiering. I samme ombæring ønsker forligspartierne, at der bliver arbejdet videre med en afklaring af det fremtidige aktivitetsniveau. Det er afgørende for forligspartierne, at Education Esbjerg fastholder et fokus på de uddannelser, som Esbjerg Kommune har brug for i velfærden tæt på borgerne.

Derudover ønsker forligspartierne at rette et strategisk fokus på at styrke adgangen til faglært arbejdskraft. Her har Business Esbjerg en nøglerolle i at understøtte erhvervslivets behov og bidrage til en bæredygtig udvikling af arbejdsmarkedet.

Forligspartierne forventer, at Education Esbjerg og Business Esbjerg løbende koordinerer indsatserne.

Forligspartierne er enige om, at kernevelfærden er afgørende som fundament for borgernes livskvalitet og som drivkraft for et stærkt og bæredygtigt samfund, lige som indsatserne inden for klima og beskæftigelse har høj prioritet i budgettet.

Med baggrund i ovenstående pointer har forligspartierne indgået en aftale med fokus på syv emner:

1. Udgiftsområder, hvor budgetterne er under pres
2. Velfærdsområderne
3. Klimaindsatsen
4. Beskæftigelsesindsatsen
5. Fastholdelse af aktiviteter, der ellers ville falde bort
6. Tilskud til eksterne ansøgere
7. Nye aktiviteter på de enkelte fagudvalgs områder

Forhandlingsudvalget har haft fokus på at skabe balance på områder, der i flere år har været økonomisk pressede – lige fra det specialiserede socialområde til lufthavnen og kommunens vedligehold af gadelys, veje, broer og bygninger m.v.

Det specialiserede socialområde har i de seneste år været underbudgetteret med ca. 100 mio. kr. årligt på voksenområdet og ca. 20 mio. kr. årligt på familieområdet.

Der arbejdes med en større analyse af netop mulighederne for voksensocialområdets fremtidige organisering og økonomiske rammer, og det forventes, at der med denne proces følger forslag, som kan bringes ind i den politiske budgetlægning til budget 2027-2030. Derfor har forligspartierne prioriteret at afsætte yderligere 100 mio. kr. til voksenområdet i 2026 og overlader det til det nye byråd at vurdere det fremtidige udgiftsniveau, når analysen er klar til næste års budgetlægning.

På familieområdet afsættes yderligere 20 mio. kr. årligt med forventning om, at dette svarer til det fremtidige udgiftsniveau på dette område.

Esbjerg Lufthavn er en vigtig del af kommunens infrastruktur, og forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med at undersøge mulighederne for øget samarbejde mellem Esbjerg Havn og Esbjerg Lufthavn for at skabe bedre synergi og stærkere strategisk udvikling af begge steder. Foreløbigt afsættes der i 2026 9,4 mio. kr. til dækning af lufthavnens aktuelle budgetunderskud.

Gennem flere år har der været behov for at styrke kommunens vedligehold af gadelys, veje, broer og bygninger m.v., men den økonomiske situation har tidligere været så presset, at det ikke har været muligt at prioritere. Ved dette års forhandlinger har forligspartierne trods en stram økonomi påbegyndt en genopbygning af vedligeholdelsesbudgetterne. Der er derfor foreløbigt prioriteret penge til følgende:

• Opgradering af gadelys til gældende sikkerhedsstandarder med anlægsmidler for 15,8 mio. kr. årligt i seks år, og der afsættes øget drift med 5,6 mio. kr. årligt som følge af øgede omkostninger.
• Vedligehold af veje tilføres anlægsmidler for næsten 8 mio. kr. årligt. 
• Udvendigt vedligehold af kommunens bygninger tilføres 3,5 mio. kr. i 2026, og indvendigt vedligehold tilføres 2,9 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne er enige om at understøtte den positive udvikling, der er i kommunen, så der hele tiden bliver arbejdet på at skabe gode og trygge rammer om hverdagslivet. Det gode liv i Esbjerg Kommune skal bygge på trivsel og stærke fællesskaber, og der skal være gode muligheder for at udvikle og udfolde sig i alle livets faser. Det gælder både i forhold til uddannelse, arbejde og bolig, men også i forhold til fritid og aktiviteter, der giver hverdagen værdi og mening. Forligspartierne ønsker derfor at investere i det, der skaber tryghed og livskvalitet for borgere, der allerede bor her, og potentielle tilflyttere, der forhåbentlig vælger Esbjerg Kommune som en god base for hverdagen.

En vigtig del af indsatsen er at sikre velfungerende skoler og dagtilbud, både når det gælder faglig kvalitet og gode fysiske rammer, hvor børn og unge kan lege, lære og vokse. Det falder godt i tråd med regeringens finanslovsforslag om at sætte penge af til at sikre en

bedre normering i dagtilbud og nedsætte forældrebetalingen. Når finansloven vedtages i Folketinget, så er forligspartierne enige om, at de tilførte midler overføres til dagtilbud med henblik på bedre normering og nedsat forældrebetaling.

Masterplanen for alle de kommunale skoler beskriver et behov for i alt kr. 484 mio. kr. over de næste ti år. Masterplanen har fem fokuspunkter:

• Bedre arealanvendelse
• Pædagogisk løft af faglokaler
• Velfærdsfaciliteter
• Indeklima
• Udearealer

I Budget 2025-2028 blev der afsat i alt 105 mio. kr., og for at fastholde det høje ambitionsniveau har forligspartierne i dette års budget besluttet at sætte yderligere 45 mio. kr. af i 2029 til udmøntning af masterplanen.

Til investeringer på dagtilbudsområdet afsættes i 2029 15 mio. kr. Børn & Skoleudvalget skal revidere Masterplanen og vil løbende fremsætte forslag til konkrete projekter.

Et stigende antal børn og unge har komplekse behov, og flere visiteres til specialtilbud. Erfaringen viser, at børnene bliver udfordrede allerede i dagtilbuddene, og det fortsætter op gennem skoleforløbet. Udviklingen får udgifterne til specialtilbud på skoleområdet til at stige og reducerer dermed skolernes ressourcer til almenområdet og til inklusionstiltag. På dagtilbudsområdet har stadig flere børn behov for særlig støtte, så ressourcerne skal række til stadigt flere. Derfor har forligspartierne i budgettet afsat en pulje til at styrke den forebyggende og inkluderende indsats for børn i både dagtilbud og skole med en pulje på i alt 10 mio. kr. fordelt i årene 2026-27. 

Specialinstitutionen Kornvangen er i dag normeret til 25 børn, men har fuld belægning og oplever stor efterspørgsel på pladserne. Der afsættes derfor midler til at øge antallet af pladser på Kornvangen med fem, så der er plads til 30 børn i stedet for de nuværende 25. Kornvangen er bygget med plads til 30 børn, men er personalemæssigt normeret til 25 børn. Derfor afsættes alene flere penge til personale- og børneudgifter på i alt 2,25 mio. kr. pr. år 

Samtidig afsættes 11,7 mio. kr. i 2027 til etablering af en satellit af Kornvangen i forbindelse med byggeriet af en ny daginstitution i Ribe. Formålet er at tilgodese de sårbare børn, som har lang transporttid til Esbjerg. Når Ribe-afdelingen står færdig, bliver der set nærmere på den samlede drift af de to afdelinger, og der vil blive flyttet driftsmidler til Ribe-afdelingen efter behov.

Et af de større emner i årets budgetlægning har været kommunens klimaindsats. Dels har kommunen et ambitiøst mål om at blive CO2-neutral i 2030, og klimaplanen skal revideres i 2026. Dels har vi på det seneste mærket konsekvenserne af flere og flere store regnskyl og skybrud.

Et af grebene i klimaplanen er etablering af 1.000 ha. ny skov ved skovrejsning inden 2030. Dette mål forventes primært opnået gennem ikke-kommunale skovrejsningsprojekter af private, fonde, forsyningsselskab, staten mm. og gennem projekter, der er finansieret af ordninger i den grønne trepart. Disse projekter bør suppleres af kommunalt initierede projekter, hvor der er særlige behov for sikring af rekreative interesser, tilgængelighed og lignende. Til dette formål afsættes 2 mio. kr. årligt i budgetperioden til køb af jord.

For at undgå fremtidige skader og sikre funktionaliteten i kommunens bygninger skal der arbejdes proaktivt med klimasikring. Dette indebærer konkrete afværgeforanstaltninger, som kan reducere risikoen for, at vandet ved fremtidige ekstreme vejrhændelser trænger ind via terrænet. Til den indsats er der afsat en pulje på samlet 5 mio. kr. over to år.

Også veje, broer og boligområder m.v. er udsatte ved store regnskyl, og her bør der ligeledes arbejdes proaktivt i forhold til klimasikring. De tekniske udvalg fastsætter retningslinjer for, hvilke tiltag der skal fremmes - eventuelt med inspiration fra andre kommuner. Til dette formål afsættes en pulje til klimasikring på i alt 25 mio. kr. over tre år.

Endelig afsættes yderligere midler til Klimafonden, så der er et årligt budget på op til 1 mio. kr. i både 2026 og 2027.

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om en gennemgribende reform af beskæftigelsessystemet. Reformen indebærer, at kommunerne får meget større frihed til at tilrettelægge indsatsen, mens der dog samtidig bliver langt færre midler til rådighed. I forudsætningerne for reformen er indregnet, at kommunernes udgifter til drift af jobcentrene reduceres, og at udgifterne til forsørgelse på nogle områder stiger som følge af den reducerede indsats.

Det forventes, at Esbjerg Kommune kan opnå de besparelser, der følger af reformen. På en række centrale indsatsområder er der dog en forventning om, at der via en ekstra indsats kan ydes en bedre service til borgere og virksomheder, samt at udgifterne til forsørgelse ikke stiger så meget som forudsat i reformen. Der er således tale om intelligente investeringer. Forligspartierne har prioriteret følgende seks indsatsområder (nogle fra primo 2026 andre fra medio 2026):

1. Etablering af et pensions- og fleksjobteam for 1 mio. kr. årligt.
2. Opretholdelse af samtaler for 4,6 mio. kr. årligt.
3. Ændring af pulje til understøttelse af virksomhedspraktik for 5 mio. kr. årligt.
4. Fastholdelse af ansatte i fleksjob, understøttelse for 1,5 mio. kr. årligt.
5. Etablering af pulje til opkvalificering for 2 mio. kr. årligt.
6. Etablering af tidlig jobrettet indsats for modtagere af sygedagpenge for 1 mio. kr. årligt.

Det fremtidige fagudvalg skal tage stilling til beskæftigelsesindsatsen fremadrettet og herunder sikre relevant kommunikation om kommunens indsatser.

Som tidligere har forhandlingerne omhandlet nogle aktiviteter, som uden prioritering i budgettet ville falde bort. I år er det besluttet at videreføre følgende aktiviteter:
 

• Investering i tiltag ved Familierådgivningen. Der afsættes 500.000 kr. i 2026 til fortsatte tiltag omkring arbejdsmiljø og borgersamarbejde mv. I henhold til genopretningsaftalen afsættes derudover årligt 900.000 kr. til ansættelse af en kontorchef på området.
• Familiekontakten gøres permanent med 1.027.800 kr. pr. år.
• Stillingen som veterankoordinator gøres permanent.
• Der afsættes 50.000 kr. til den årlige Flagdag for Danmarks udsendte.
• Tilskud til Esbjerg Festuge øges med 800.000 kr. pr. år, så man kan fastholde det nuværende niveau for aktiviteter i festugen.
• Esbjerg Ensembles tidligere besparelse vedrørende husleje tilbageføres med 340.000 kr.
• Udskydelse af sidste års beslutning om ”Flytning og udvidelse af Birkehuset”. Det koster 250.000 i 2026 og 750.000 kr. i 2027.

Til budgetlægningen kommer der hvert år en række ansøgninger fra eksterne parter, som ønsker at investere i tiltag til gavn for f.eks. foreninger og lokalområder generelt.

Forligspartierne har drøftet og prioriteret de eksterne forslag og har imødekommet følgende projekter:

• Forskønnelse af området ved Mennesket ved havet, anlæg for 1.086.200 kr.
• Energiens Folkemøde i 2026 får et tilskud på 500.000 kr.
• Folkemødet i Ribe i 2026 får et tilskud på 150.000 kr.
• Porten til Ripa, anlægstilskud på i alt 8,5 mio. kr. over tre år.
• Esbjerg Kunstmuseum får et ekstra tilskud til drift i to år med 142.500 kr. pr. år og tillige et anlægstilskud på 251.500 kr. til facaderenovering.
• Esbjerg Filmværksted får et årligt driftstilskud på 110.400 kr. i to år, så projektet kan løbes i gang, hvorefter det kan genbesøges.
• Der stilles garanti for et lån på 850.000 kr. til udskiftning af taget på Jakob A Riis børnehave.
• Sport & Event Park Esbjerg får et tilskud på 556.200 kr. til ombygning af omklædningsfaciliteter i Guldager Idrætscenter.
• Øster Vedsted Forsamlingshus får et tilskud til idrætsfaciliteter, nærmere bestemt depotrum og toilet, på i alt 290.500 kr.
• ENERGIEN i Skads-Andrup får 476.300 kr. til montering af lyddæmpende glasvægge og døre.
• Tennis Center Vest Danmark får et tilskud på 100.000 kr. til udredning af forslag til juridisk konstruktion forud for fremtidigt anlægsprojekt.
• Udvidelse af tiden med is i skøjtehallerne med to uger. Det koster 155.800 kr. årligt.
• Vægterne i Ribe får fremover et yderligere tilskud på 90.800 kr. årligt.
• Som følge af tarifstigninger i honorarstøtten fra Statens Kunstfond, afsættes 52.000 kr. i to år som ekstra tilskud til spillestedet og kulturhuset Termansens i Ribe, Jazz Ribe og Jazz Esbjerg.
• Cykelstipuljen øges med 5 mio. kr. i 2026, blandt andet til at imødekomme forslag om cykelstier fra lokalrådene. Fagudvalget prioriterer midlerne sammen med den allerede afsatte cykelstipulje.
• Der afsættes 210.000 kr. til dækning af halvdelen af Fiskeri- og Søfartsmuseets udgifter til etablering af karantænefaciliteter ved akvariet.
• Der afsættes i alt 250.000 kr. til en lokalt forankret trivselsindsats, SkoleRo. Det forudsættes, at Børn & Skoleudvalget først undersøger interessen blandt skolerne og efterfølgende evaluerer effekten.

I Bramming er der i øjeblikket gang i mange initiativer, som fokuserer på unge og kulturtilbud, og lokalrådet har også indsendt to budgetønsker. Budgetønskerne er ikke præciseret med indhold eller beløb. Forligspartierne vil understøtte og følge den videre dialog i Bramming, hvor initiativerne for gode tilbud til gavn for børn og unge bliver konkretiseret. Forligspartierne vil herunder følge den igangværende proces, der skal afdække den fremtidige anvendelse af de ikke disponerede midler, der tidligere har været tildelt Bramming Egnsmuseum på 640.000 kr. om året.

Spandet Forsamlingshus har søgt om tilskud til nedrivning af Spandet Fritidscenter. Dette kan ikke imødekommes, og hvis man i lokalområdet ikke kan finde finansiering til nedrivning, er kommunen interesseret i et evt. tilbagekøb med salg for øje.

På fagudvalgenes områder er der blevet prioriteret enkelte indsatser, hvoraf nogle af de væsentligste beskrives herunder.

Plan & Byudviklingsudvalget

Til realisering af trafiksanering af Storegade i Bramming afsættes i alt 15,4 mio. kr. over to år.

Der afsættes 500.000 kr. til projektering vedrørende afkobling af vejvand fra kloakledning i samarbejde med DIN Forsyning i området Jerne Nord og Boldesagerområdet.

Der afsættes midler til, at 1911-bygningen i Gørding rives ned, og arealet etableres med græs. Derefter igangsættes en proces, hvor der skal tages stilling til arealets fremtidige anvendelse. Til nedrivning og anlæg af græs afsættes i alt 900.000 kr. i 2026.

Der afsættes 125.000 kr. om året til øget åbningstid for toiletterne tæt på sceneområdet i Esbjerg Bypark mellem scenen og musikhuset. Åbningstiden følger toilettet ved legepladsen, som er åbent fra kl. 6.00 til 22.00 om sommeren og kl. 8.00 til 18.00 om vinteren.

Klima & Miljøudvalget

I forbindelse med forstærkningen af Darum-Tjæreborg Dige er der opstået en ny mulighed for at etablere et større naturprojekt ved Sneum Digesø i samarbejde med Nationalpark Vadehavet. I det oprindelige forprojekt blev arealbehovet vurderet til ca. 34 ha. Nye geotekniske undersøgelser viser dog, at det er nødvendigt at erhverve et væsentligt større areal for at kunne realisere naturprojektet. Det opdaterede behov er nu vurderet til ca. 80 ha. Til finansiering af kommunens andel af det øgede jordkøb afsættes 8 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til tilslutning af kommunale ejendomme til lokale fjernvarmeprojekter, når der er behov.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Puljen til frivilligt socialt arbejde, som hvert år udloddes af Social & Arbejdsmarkedsudvalget, udgør 7,5 mio. kr., hvoraf der uddeles 4,8 mio. kr. til faste støttemodtagere efter servicelovens § 18. De faste støttemodtagere modtager tilskud til lønnet frivilligkoordinering, drift og forbrugsudgifter og til lokaleleje. Puljen øges med 2,7 mio. kr. i 2026 til hhv.

• Reden Esbjerg med 0,75 mio. kr. da Reden mister tilsvarende fondsmidler fra 2026.
• Kirkens Korshær med 0,5 mio. kr. til at øge åbningstiderne i deres varmestue.
• Ballast med 0,7 mio. kr. til at fortsætte indsatsen
• Bindeleddet i Esbjerg får finansiel støtte til at videreføre indsatsen. Det koster 750.000 kr.

Pengene gives kun i et år, da fagudvalget anmodes om at gennemgå tilbudsvifte og kriterier for at skabe et overblik og styrke rammerne for samarbejde imellem de forskellige organisationer.

Børn & Skoleudvalget

Sønderho Feriekoloni, som blev nedlagt i forbindelse med en tidligere budgetaftale, sælges til De Hjemløses Venner. Foreningen har taget initiativ til at overtage ejendommen og videreføre tilbuddet om lejrskoler og koloniophold for både skoleelever og børn fra udsatte familier. Salget gennemføres med henblik på at genetablere ophold på Fanø allerede fra 2026, og forligspartierne ser positivt på udsigten til, at feriekolonien igen kan bakke op om trivsel, oplevelser og fællesskab blandt Esbjerg Kommunes børn og unge.

Ved budgetlægningen sidste år fik Børn & Skoleudvalget til opgave at undersøge, hvordan ordblindeindsatsen kan tilrettelægges til gavn for elever i hele kommunen. På baggrund af to konkrete forslag til en fornyet indsats i Sydøst, som dækker Ribe og Bramming, er forligspartierne i år enige om at tilføje to ordblindekonsulenter til ekstra understøttelse af ordblinde elever i deres egne klasser. Det kan være ved ordblindepit, ordblindeboost eller mere direkte støtte til klassen. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til formålet. Fagudvalget følger ordblindeindsatsen og har fokus på, at den tilpasses til behovet fremadrettet.

Kultur & Fritidsudvalget

Boldbanerne rundt i kommunen er udfordret på bl.a. anvendelse, vandproblemer og levetid for de forskellige typer af baner. Der iværksættes en undersøgelse af mulighederne og de økonomiske udfordringer (minisektorplan). Der afsættes 100.000 kr. til arbejdet.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2026 til støjdæmpende foranstaltninger i Huset.

Der afsættes 100.000 kr. til en analyse af tilskudsmodeller på fritidsområdet med fokus på skolers og foreningers brug af selvejende haller og selvejende fritidscentre og de almene aktiviteter.

Forligspartierne tilkendegiver, at der er vilje til at skabe finansiering til at etablere et nyt bibliotek i Sædding, hvis den nuværende lokation ikke længere er mulig.

Der afsættes 500.000 kr. i 2026 til at få udarbejdet en visionsplan/ideudvikling for samspillet mellem Spillestedet Tobakken og Kulturskolen Esbjerg, samt sammenhængen til byudviklingsplanen. Visionsplanen skal danne baggrund for fondsansøgninger med det formål at støtte anlægsprojektet.

Ved sidste års budgetlægning blev der afsat midler til etablering af boldbaner ved Sønderrisskolen. Det har dog vist sig ikke at kunne lade sig gøre. Derfor afsættes der midler til etablering af en asfaltsti langs Præstemarksvej frem til Guldager Idrætscenter for at sikre bedre adgang til boldbanerne her. Udover midler afsat til selve stien er forligspartierne enige om at afsætte 250.000 kr. til yderligere trafiksikkerhed. Der henvises i øvrigt til afsnittet med eksterne tilskud, hvor der afsættes midler til ombygning af omklædningsfaciliteter i Guldager Idrætscenter.

UngEsbjerg overtager driften af bygninger, arealer og dyrehold på Midtgård med tilbud primært rettet mod STU og specialelever. MYRTHUE fortsætter sin formidling på Midtgård, mens besparelsen fra budgetforliget for 2024-2027 på samlet 348.000 kr. årligt bortfalder for at støtte op om aktiviteterne på stedet.

Sundhed & Omsorgsudvalget

Det nuværende tilbud i Rådgivende Aktivitetscenter for yngre demente og deres pårørende (RAC) fastholdes i 2026. Samtidig igangsættes en proces for at integrere borgerne i et nyt trænings- og aktivitetstilbud. Det skal ske med udgangspunkt i en inddragende proces, hvor pårørende, brugere og det politiske fagudvalg involveres i arbejdet med at finde en ny model for tilbuddet. Der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2027.

I forhandlingerne har der været fokus på at skabe balance i driftsbudgettet og sikre en fornuftig kassebeholdning ultimo 2029.

I den sammenhæng er forligspartierne enige om at bruge en del af omprioriteringspuljen, som blev etableret ved sidste års budgetlægning ved at reducere alle områders driftsbudgetter med 0,5 procent årligt. Konkret er det besluttet at anvende puljen for 2027, som bidrager med 28,5 mio. kr. pr. år. Tilbage i puljen står 28,5 mio. kr. i 2028 og 57 mio. kr. i 2029, som det nye byråd kan disponere over til næste års budgetlægning.

Det er besluttet at udskyde anlægsprojekter for samlet 190 mio. kr. til efter budgetperioden for at styrke likviditeten og skabe balance i budgettet. Kommunaldirektøren fremlægger snarest en sag med forslag til konkrete projekter, der kan udskydes. Det kan f.eks. gælde arkæologiske udgravninger og byggemodning af erhvervsjord. Desuden bemærkes, at der forventes et overskud i regnskab 2025, der kan være med til at forbedre likviditeten.

Budgetaftalen overholder KL’s udmeldte ramme for anlæg i 2026, men driftsrammen overskrides med næsten 28 mio. kr.

Der er i forhandlingerne enighed om, at den sædvanlige demografiregulering gennemføres, så budgettet tager højde for den demografiske udvikling på de store sektorområder.