Den 16. september 2021 er der indgået budgetaftale mellem samtlige partier i Esbjerg Byråd.
Udgangspunktet for årets politiske forhandlinger er Budgetforslag 2022-25, som blev 1. behandlet i byrådet den 6. september. Budgetforslaget bygger på det budget, der blev vedtaget sidste år, hvor flere af kommunens serviceområder fik tilført ekstra midler til bedre service for kommunens borgere. Dog begrænser de økonomiske rammer mulighederne for at sætte nye initiativer i værk. Baggrunden er økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der lægger et loft over, hvor meget kommunernes budgetter må vokse i anlæg og drift, og det loft har Esbjerg Kommune næsten ramt. En årlig reservepulje på 30 mio. kr. fra sidste års budget har dog åbnet for lidt råderum til nye initiativer.
Forligspartierne har fra start været enige om at sigte mod et ansvarligt budget med en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter, så det nye byråd, der træder sammen efter årsskiftet, får et fornuftigt økonomisk fundament at stå på.
De konkrete tiltag fremgår af bilag til aftalen - ”Budgetforlig - oversigt”. Heri fremgår det blandt andet, at der i år ikke er indarbejdet besparelser, og at der er afsat finansielle reserverer til at imødegå udgiftspresset på området for voksen handicap og familieområdet. På anlægsområdet er der afsat midler til de mest presserende og nødvendige projekter, men ellers er fremtidige anlægsprojekter skubbet til prioritering i det nye byråd.
Omdrejningspunktet for dette års arbejde med budgettet har været fire overordnede temaer, der alle udspringer af Vision 2025. I visionen har byrådet sat en fælles retning for kommunens udvikling, hvor ambitionen om at tiltrække flere borgere har den højeste prioritet
- Byudvikling: Bakker op om øget bosætning ved at sikre, at der i kommunen er tilstrækkeligt med attraktive og varierede boliger og boligområder til borgere i forskellige faser af livet.
- Kultur- og fritidstilbud: Støtter udviklingen af levende og aktive miljøer i kommunens byer.
- Uddannelse, forskning og arbejdskraft: Initiativer bidrager til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og uddannelser i kommunen.
- Velfærdsområderne: Fokus på kvaliteten i kommunes servicetilbud. Specifikt har der især været fokus på at løse udfordringen med det stigende økonomiske pres på familieområdet og området for voksen hancicap.
I dette års budget har der som nævnt været begrænsede muligheder for at sætte nye initiativer i værk. Derfor har forhandlingsudvalget gennemført en nøje prioritering og har især haft øje for områder, hvor økonomien er særlig presset, eller hvor midlertidige indsatser ville stoppe, hvis der ikke blev sat nye penge af i budgettet. Eksempler på dette er:
- Til Familierådgivningen sættes der forsat 2,6 mio. kr. af pr. år, for at sikre at sagsbehandlerne ikke har for mange sager
- Klasserådslagning implementeres på alle kommunens skoler ved en investering på 0,6 mio. kr. pr. år til en koordinator og med et krav om, at skolerne selv finansierer løn til personale der styrer indsatsen på skolerne. Forløbet evalueres efter et år.
- Tilskud til fortsat drift af Education Esbjerg på nuværende niveau i perioden 2023-25.
Forhandlingsudvalget har desuden været opmærksom på forslag, der vil give Esbjerg Kommune et plus i økonomien. Derfor er der sat penge af til:
- At ansætte personale ved Vej & Park til projektering og udarbejdelse af udbudsmaterialer, som ellers købes hos eksterne rådgivere. Forventet besparelse udgør 1 mio. kr. årligt.
- At ansætte personer, der dels skal hjælpe hjemløse og borgere på forsorgshjem til at flytte i deres egen bolig, dels skal hjælpe borgere væk fra kontanthjælp. Der forventes en samlet besparelse på godt 1 mio. kr. i perioden 2022-25.
Budgetaftalen for 2022-2025 indeholder nye anlægsinvesteringer for godt 105 mio. kr. over budgetperioden. Derudover ligger i alt 105 mio. kr. fortsat i anlægspuljer i 2024 og 2025, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter og derfor kan bringes i spil, når der skal lægges budget i de kommende år.
På driften er der aftalt nye initiativer for i alt ca. 140 mio. kr. i budgetperioden. Samtidig bliver budgettet tilpasset, så der tages højde for den seneste befolkningsprognose (demografi) i 2022. Det betyder, at Esbjerg Kommune kan fastholde serviceniveauet på ældreområdet og i skoler og dagtilbud, når antallet af børn, unge og ældre ændrer sig. I årene 2023-25 fastholdes demografireguleringen på 2022-niveau, og ved næste års budgetlægning tages stilling til den nye befolkningsprognose for perioden 2023-2026 efter en ny økonomiaftale mellem regeringen og KL, hvor der forventes at blive tilført kommunerne ekstra midler til demografiregulering.
Budgetaftalen overholder KLs udmeldte rammer for hhv. drift og anlæg. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022. I budgettet fastholdes de nuværende skatteprocenter, så indkomstskatteprocenten fortsat er på 25,8 og grundskyldspromillen er på 25,29. Der tages forbehold for nye skatteskøn, som udmeldes til kommunerne efter aftalens indgåelse.
