Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af f.eks. skoler, veje, daginstitutioner mv.
Samlet budget øvrige skattefinansierede anlæg
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Øvrige skattefinansierede anlæg, udgift |
251.344,10 |
197.283,70 |
220.876,90 |
229.401,20 |
| Øvrige skattefinansierede anlæg, indtægt |
-23.794,50 |
-27.200,00 |
-8.720,00 |
-29.000,00 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Økonomiudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Økonomiudvalget, udgift |
-2.800,00 |
16.500,00 |
27.609,70 |
146.506,10 |
| Økonomiudvalget, indtægt |
-6.000,00 |
-26.000,00 |
-5.900,00 |
-29.000,00 |
| |
|
|
|
|
| Byudvikling, udgift |
400 |
200 |
300 |
300 |
| Byudvikling, indtægt |
-6.000,00 |
-26.000,00 |
-5.900,00 |
-29.000,00 |
| Salg af ejendomme, udgift |
400 |
200 |
300 |
300 |
| Salg af ejendomme, indtægt |
-6.000,00 |
-26.000,00 |
-5.900,00 |
-29.000,00 |
| |
|
|
|
|
| Politisk organisation, udgift |
-10.000,00 |
10.000,00 |
24.309,70 |
145.206,10 |
| Politisk organisation, indtægt |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Anlægspulje, udgift |
0 |
0 |
24.309,70 |
145.206,10 |
| Teknisk forskydning, udgift |
-10.000,00 |
10.000,00 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Administration, udgift |
6.800,00 |
6.300,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
| Digitaliseringspulje, udgift |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
| Udvidelse af Esbjerg Midtby, udgift |
1.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Analyse af åbningstræk i forhold til den strategiske udviklingsplan, udgift |
500 |
|
|
|
| Indretning af rådhus (Nye virtuelle og digitale arbejdsformer), udgift |
4.300,00 |
4.300,00 |
0 |
0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Plan & Miljøudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Plan & Miljøudvalget, udgift |
16.047,50 |
12.250,00 |
12.279,30 |
2.112,60 |
| Plan & Miljøudvalget, indtægt |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Byfornyelse, udgift |
16.047,50 |
12.250,00 |
12.279,30 |
2.112,60 |
| Byfornyelse, indtægt |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg -Teknik & Byggeudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Teknik & Byggeudvalget, udgift |
116.190,60 |
91.141,30 |
112.508,10 |
55.319,80 |
| Teknik & Byggeudvalget, indtægt |
-13.666,50 |
0 |
-2.500,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Byggeri, vedligehold og energi, udgift |
34.006,20 |
13.584,20 |
13.269,20 |
10.444,20 |
| Byggeri, vedligehold og energi, indtægt |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Energibesparende foranstaltninger, udgift |
1.149,20 |
1.149,20 |
1.149,20 |
1.149,20 |
| Opretning ejendomme, udgift |
0 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| PCB-screening, udgift |
1.500,00 |
0 |
0 |
0 |
| Seperatkloakering, udgift |
2.943,00 |
3.435,00 |
3.120,00 |
295 |
| Krebsestien, ældrecenter, udgift |
11.253,00 |
0 |
0 |
0 |
| Pulje til forbedring af indeklima på skoler, udgift |
6.650,00 |
0 |
0 |
0 |
| Opførelse af ny daginstitution Bøndergårdsvej, udgift |
8.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Børnehaven Kornvangen, udgift |
2.511,00 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Veje og grønne områder, udgift |
82.184,40 |
77.557,10 |
99.238,90 |
44.875,60 |
| Veje og grønne områder, indtægt |
-13.666,50 |
0 |
-2.500,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Arkæologiske udgravninger, udgift |
4.167,00 |
3.884,50 |
863,3 |
0 |
| Stiplan for Esbjerg kommune, udgift |
10.467,80 |
15.167,00 |
8.467,00 |
8.467,00 |
| Sikkerhedsfremmende foranstaltn. og trafikstøjdæmpning, udgift |
6.883,60 |
5.383,60 |
5.383,60 |
5.383,60 |
| Fasth. Kapitalapparat veje, udgift |
12.900,00 |
13.500,00 |
18.900,00 |
23.900,00 |
| Supercykelsti - Baggesens Alle, udgift |
3.300,00 |
0 |
0 |
0 |
| Supercykelsti - Baggesens Alle, indtægt |
-8.750,50 |
0 |
0 |
0 |
| Forplads til banestation Jerne, udgift |
2.650,00 |
0 |
0 |
0 |
| Områdefornyelse Bramming, udgift |
4.220,00 |
0 |
0 |
0 |
| Lokalrådsønsker, udgift |
375 |
375 |
375 |
375 |
| Mandø Infrastruktur, udgift |
1.880,00 |
0 |
0 |
0 |
| Renovering Kongensgade etape 3-6, udgift |
0 |
8.200,00 |
0 |
0 |
| Renovering af Kongensgade, 4. etape, udgift |
1.500,00 |
0 |
0 |
0 |
| Renovering af Kongensgade, 5. etape, udgift |
5.800,00 |
0 |
0 |
0 |
| Kongensgade udskiftning af belægning i sidegader, udgift |
2.000,00 |
4.000,00 |
0 |
0 |
| Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje, udgift |
2.000,00 |
3.500,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Kloakering af kolonihaver, udgift |
2.261,00 |
0 |
0 |
0 |
| Køb af rosen Alle 2C, udgift |
0 |
47 |
0 |
0 |
| Tarp Hovedvej, ombygning af rundkørsel, udgift |
500 |
7.500,00 |
0 |
0 |
| Gjesing Station, trafiknudepunkt, udgift |
1.500,00 |
1.500,00 |
0 |
0 |
| Gjesing Station, trafiknudepunkt, indtægt |
0 |
0 |
-2.500,00 |
0 |
| Pulje til sikker trafik ved skolerne, udgift |
770 |
550 |
0 |
0 |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenteret, udgift |
9.260,00 |
0 |
0 |
0 |
| Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenteret, indtægt |
-4.416,00 |
0 |
0 |
0 |
| Trafik og mobilitetsplan Esbjerg, udgift |
0 |
500 |
500 |
0 |
| Renovering af P-plads Præstegade Ribe, udgift |
0 |
1.500,00 |
0 |
0 |
| Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade, fase 1, udgift |
0 |
2.700,00 |
0 |
0 |
| Grindstedbanen og Bramminoen, forprojekt til rekreativ sti, udgift |
300 |
0 |
0 |
0 |
| Kammerslusen, etablering af slæbested, udgift |
200 |
|
|
|
| Vandløb, vedligehold, udgift |
1.900,00 |
0 |
0 |
0 |
| Udmøntning af trafikplan Esbjerg Midtby - betalingsparkering, udgift |
1.300,00 |
0 |
0 |
0 |
| Den grønne ring og Spektrumparken, udgift |
0 |
1.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Udvikling af Byparken, udgift |
1.000,00 |
4.000,00 |
0 |
0 |
| Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg, udgift |
0 |
0 |
50.000,00 |
0 |
| Cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden af motorvej, udgift |
0 |
0 |
8.000,00 |
0 |
| Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan, udgift |
0 |
500 |
0 |
0 |
| Etablering af trampesti i Marbæk, udgift |
300 |
0 |
0 |
0 |
| Darum-Tjæreborg Dige, udgift |
1.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Pulje til etabl. Af ladestandere, udgift |
2.000,00 |
3.000,00 |
0 |
0 |
| Vestkystforbindelse, udgift |
1.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Vestkystforbindelse, indtægt |
-500 |
0 |
0 |
0 |
| Pulje til realisering af de eksisterende Landsbyplaner, udgift |
750 |
750 |
750 |
750 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Social & Arbejdsmarkedsudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget, udgift |
26.730,00 |
8.520,00 |
0 |
0 |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget, indtægt |
-450 |
-1.200,00 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Handicappede, udgift |
26.730,00 |
8.520,00 |
0 |
0 |
| Handicappede, indtægt |
-450 |
-1.200,00 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| SRC, Birkehuset etablering af 7 erstatninsboliger, indtægt |
-200 |
0 |
0 |
0 |
| Botilbuddet Vinklen, tilskud, indtægt |
-250 |
0 |
0 |
0 |
| Botilbud til længerevarende ophold, udgift |
11.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| CSU Sjællandsgade, erstatningstilbud, udgift |
6.530,00 |
0 |
0 |
0 |
| CSU Sjællandsgade, erstatningstilbud, indtægt |
0 |
-480 |
0 |
0 |
| CMU Skæveboliger Novrupvej, serviceareal, udgift |
0 |
8.520,00 |
0 |
0 |
| CMU Skæveboliger Novrupvej, serviceareal, indtægt |
0 |
-720 |
0 |
0 |
| Alkoholdbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, udgift |
3.200,00 |
0 |
0 |
0 |
| Flytning af den ordinære substitutionsbeh. fra Bakkevej 1 til Bakkebej 6, udgift |
6.000,00 |
0 |
0 |
0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Børn & Familieudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Børn & Familieudvalget, udgift |
33.148,40 |
57.279,00 |
37.896,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
|
| Skole, udgift |
5.000,00 |
13.414,00 |
26.000,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
|
| Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen, udgift |
0 |
4.000,00 |
0 |
0 |
| Forbedring af skolernes standard og indeklima, udgift |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Styrkelse af IT og teknologiforståelse, udgift |
0 |
0 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, udgift |
0 |
4.414,00 |
16.000,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Børn og dagtilbud, udgift |
23.148,40 |
39.315,00 |
11.896,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Masterplan, udgift |
1.348,40 |
0 |
0 |
0 |
| Norddalsparken børnehave, nybyggeri, udgift |
3.500,00 |
31.315,00 |
0 |
0 |
| Ådalsparken - Åmosehuset sammenlægning, udgift |
16.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Børnenes Kontor - overdækning, udgift |
1.500,00 |
0 |
0 |
0 |
| Børneuniversitetet - overdækning, udgift |
800 |
0 |
0 |
0 |
| Daginst. Katamaranen- tilbygning og renovering, udgift |
0 |
8.000,00 |
11.896,00 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Familie, udgift |
5.000,00 |
4.550,00 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Salg af bygningen Vestergade i Holsted, udgift |
0 |
-1.450,00 |
0 |
0 |
| Sammenl. af to døgninstitutioner og udbyggelse af Sydstjernen, udgift |
5.000,00 |
6.000,00 |
0 |
0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Kultur & Fritidsudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Kultur & Fritidsudvalget, udgift |
38.943,30 |
-282,3 |
21.221,10 |
10.000,00 |
| Kultur & Fritidsudvalget, indtægt |
-4.125,00 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Fritid, udgift |
37.497,30 |
5.200,00 |
12.185,40 |
1.200,00 |
| Fritid, indtægt |
-4.125,00 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Fritidskulturel pulje, udgift |
1.207,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Udskiftning af lysanlæg - boldbaner, udgift |
2.419,30 |
0 |
0 |
0 |
| Esbjerg Strand, Maritimt Center, udgift |
30.871,00 |
4.000,00 |
0 |
0 |
| Esbjerg Strand, Maritimt Center, indtægt |
-4.125,00 |
0 |
0 |
0 |
| Ribe Svømmebad - udvidelse af nuværende faciliteter, udgift |
0 |
0 |
10.485,40 |
0 |
| Vester Nebel Multihal - entydig ejerforhold, udgift |
3.000,00 |
0 |
0 |
0 |
| Kongeå Hallen, nyt halvgulv, udgift |
0 |
0 |
500 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Kultur, udgift |
1.446,00 |
-5.482,30 |
9.035,70 |
8.800,00 |
| |
|
|
|
|
| Tobakken, renovering af forplads og nu p-plads, udgift |
0 |
505 |
0 |
0 |
| GAME Streetmekka Esbjerg - støjmur/støjreducerende tiltag, udgift |
0 |
468,6 |
0 |
0 |
| Præstegårdsskolen Urban - Kulturudearelaer, udgift |
3.400,00 |
0 |
0 |
0 |
| Etablering af ny jernaldergård i Guldager, udgift |
0 |
1.544,10 |
1.655,70 |
0 |
| Salg af den gamle tekniske skole (Byhistorisk arkiv), udgift |
0 |
-8.000,00 |
0 |
0 |
| GAME Streetmekka Esbjerg - Etabl. af betonbelægning på restareal, udgift |
246 |
0 |
0 |
0 |
| RIPA Ringborgen, anlægstilskud, udgift |
0 |
0 |
4.590,00 |
0 |
| Esbjerg Kunstmuseum - Skulpturgård, udgift |
0 |
0 |
2.500,00 |
0 |
| Sydvestjyske Museer - Magasinudbygning Ribe, tilskud, udgift |
0 |
0 |
0 |
8.000,00 |
| Fiskeri- og søfartsmuseet - Legeplads, tilskud, udgift |
0 |
0 |
290 |
0 |
| Ribe Kammersluse, ny flydebro, udgift |
0 |
0 |
0 |
800 |
| Kvaglund Kulturhus, etabl. Tilskud, udgift |
-2.200,00 |
0 |
0 |
0 |
Anlægsbudget skattefinansieret anlæg - Sundhed & omsorgsudvalget
| |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Sundhed & Omsorgsudvalget, udgift |
23.084,30 |
11.875,70 |
9.362,70 |
5.462,70 |
| Sundhed & Omsorgsudvalget, indtægt |
447 |
0 |
-320 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Omsorg og pleje, udgift |
15.580,00 |
3.500,00 |
3.900,00 |
0 |
| Omsorg og pleje, indtægt |
447 |
0 |
-320 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Nygårdsvej/Sjællandsgade, omm. og omb. af ældreb. til ungdomsb., udgift |
4.200,00 |
0 |
0 |
0 |
| Ombygning af Esehuset, udgift |
0 |
3.500,00 |
0 |
0 |
| Plejecenter Åhaven, etablering af 8 plejeboliger, udgift |
0 |
0 |
2.400,00 |
0 |
| Plejecenter Åhaven Ribe - servicearealtilskud, indtægt |
0 |
0 |
-320 |
0 |
| Plejecenter Krebsestien, servicearealtilskud, indtægt |
447 |
0 |
0 |
0 |
| Ombygning af områdecentre, udgift |
4.500,00 |
0 |
0 |
0 |
| Etablering af serviceareler på Hedelund, udgift |
4.500,00 |
0 |
0 |
0 |
| Margrethegården Ribe, aflastningsboliger, udgift |
1.080,00 |
0 |
0 |
0 |
| Sektorplan Ældrebolig+, udgift |
0 |
0 |
1.500,00 |
0 |
| Helhedsplan for "Planteskolegrunden" Bramming, udgift |
1.300,00 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
| Kommunal boligforsyning, udgift |
7.504,30 |
8.375,70 |
5.462,70 |
5.462,70 |
| Anlæg boligadministration, udgift |
500 |
500 |
500 |
500 |
| Gl. Vardevej, plan for renovering, udgift |
5.800,00 |
5.467,00 |
2.554,00 |
2.554,00 |
| Østerbyen, plan for renovering af udlejningsejendomme, udgift |
1.204,30 |
2.408,70 |
2.408,70 |
2.408,70 |